业务介绍：采购建议单是执行采购建议单策略后由系统生成，采购建议单在修改并审核后会根据供应商类别生成采购订单。

业务背景：采购人员在‘采购建议单’页面根据仓库、运营等实际需求审核采购建议单据

功能说明：采购建议单界面的操作包括：修改、复制、审核和作废等。

操作说明：

       步骤1   选择“采购管理 > 采购管理 > 采购建议单”，进入采购建议单界面，如下图所示。

步骤2  选中待审核的采购建议单，查看采购建议单明细，如果无需修改，单击“审核”。

步骤3  选择“采购订单”界面，查看审核通过的采购建议单生成的采购订单，按供应商进行了分类，如下图所示。

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注意事项：

1、    如果商品未关联‘供应商’，则无法生成采购订单。