------采购预付款单

马浩栋 • 发表于：2019年01月17日 13:57:33 • 更新于：2019年01月18日 10:42:55

业务介绍：采购预付款单是针对先付款给供应商，供应商再发货时所做的单据

业务背景：向一些供应商采购时需要预先支付供应商货款，然后供应商才发货，可以在此采购预付款单界面新增采购预付款单

功能说明：应付调整单包含新增、修改、复制、审核、反审核、删除等操作

操作步骤：

步骤1           选择“财务管理 > 应付 > 采购预付款单”，进入采购预付款单界面

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步骤2           单击“新增”

步骤3           填写采购预付款单信息

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步骤4           单击“保存”，提示“保存成功”即新增采购预付款单成功

步骤5           选中新增的采购预付款单点击‘审核’

---结束

注意事项：

1、 删除：已删除的‘采购预付款单’无法恢复，谨慎使用

2、 反审核：已审核的‘采购预付款单’支持反审核